Исходящие накладные

Обратите внимание, что этот документ, как и все прочие складские документы, доступен для линеек тарифных планов «Для кафе» и «Для кофейни» начиная с тарифного плана Standart.
Для линейки тарифных планов «Магазин» складской функционал доступен по умолчанию. Ознакомиться с тарифными планами можно по этой ссылке.

Документ «Исходящая накладная» предназначен для отписки товара поставщику по себестоимости (тара, например). Чтобы открыть данный документ, нужно перейти в раздел «Склад» → «Исх.накладные».

Так, при просмотре данной страницы можно увидеть следующие информационные столбцы:

1. ID — уникальный номер документа в программме;
2. Статус — статус проводки документа:
   • Не проведено — документ был создан, но не был проведён;
   • В обработке... — документ был проведён , но ещё обрабатывается сервером. Если в течение 10 минут статус документа не изменился, то свяжитесь с нашей технической поддержкой;
   • Проведено — документ был успешно проведён и обработан сервером;
3. Дата документа - дата проводки исходящей накладной;
4. Номер документа — номер либо имя документа;
5. Склад — склад, по которому проводился данный документ;
6. Заведение — заведение, к которому относится документ;
7. Получатель — кому была отписана накладная;
8. Сумма, сумма НДС, сумма с НДС — суммы по документу;
9. Создано — когда был создано документ;
10. Описание — пояснения к документу;
11. В столбце «Управление» по нажатию на кнопку ... откроется список доступных опций:
    Нажмите, чтобы раскрыть список опций

    • Показать — просмотр документа накладной без возможности редактирования;
    • Редактировать — редактировать документ (доступно, если накладная распроведена);
    • Распровести — распровести документ (доступно, если накладная проведена);
    • Клонировать — создание копии данного документа;
    • Экспорт ТН, ТТН, ТТН2 — экспорт документа в различных форматах.

Список накладных можно отфильтровать с помощью кнопки Фильтры справа сверху над списком.

Нажмите, чтобы ознакомиться с доступными фильтрами

Возможна фильтрация по следующим параметрам:
• ID — поиск по уникальному номеру накладной;
• Номер — поиск по номеру документа;
• ID товара — по уникальному номеру товара;
• Штрихкод товара — по штрихкоду товара;
• Наименование товара — по имени товара;
• Заведение — по заведению проведения документа;
• Склад — по складу проведения документа;
• Отредактировано — по дате изменения документа;
• Дата накладной — по дате проводки документа;
• Создал — по сотруднику, создавшему документ;
• Отредактировал — по сотруднику, отредактировавшему документ;
• Проведено — была ли проведена накладная;
• Получатель — кому была отписана накладная

По нажатию на кнопку Добавить новый откроется страница создания исходяшей накладной.

Так, здесь можно указать:
1. Номер накладной — номер либо имя данного документа;
2. Дату документа — дату проводки данного документа по складу;
3. Склад — склад, по которому проводится документ;
4. Получатель — нужно указать поставщика(либо можно сразу создать нового по нажатию на значок ), которому отправляются товары в накладной;
5. Причина отгрузки.

1. Во всплывающем списке нужно найти необходимый товар (либо по нажатию на кнопку + можно создать товар, который нужно вернуть);
2. В графе «Кол-во» указывается необходимое количество товара;
3. В графе «Цена» указывается цена за 1 ед.измерения (шт, кг, л);
4. В графе «Ст-ть» отобразится стоимость (кол-во * цена) по позиции без учёта НДС;
5. В «Ставке НДС» указывается процентная ставка НДС;
6. «Сумма НДС» и «Стоимость с НДС» будет расчитана автоматически.
7. По нажатию на кнопку« Добавить новый можно добавить ещё одну строку для добавления товара.

Когда работа с документом была завершена, можно сделать следующие действия:

• Создать или сохранить документ по нажатию на кнопку Создать/сохранить
• Создать или сохранить документ и вернуться к списку документов по нажатию кнопок Создать/сохранить и вернуться к списку
• Провести документ, т.е. положить остатки на склад, по нажатию на кнопку Провести.